海南:海南省發(fā)展和改革委員會關于審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公示

海南省發(fā)展和改革委員會 · 2024-11-20 09:10 留言

海南省發(fā)展和改革委員會

關于審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公示

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根據海南省審計廳《海南省發(fā)展和改革委員會2023年度預算執(zhí)行情況審計報告》(瓊審財報〔2024〕46號)和《海南省發(fā)展和改革委員會2023年組織分配中央投資專項資金以及省本級財政投資資金情況審計報告》(瓊審財報〔2024〕47號)要求,我委針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真研究,按照有關規(guī)定對照檢查整改?,F(xiàn)將我委整改情況公示如下。

一、審計整改工作組織情況

我委高度重視審計整改工作,委黨組召開會議研究推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改,印發(fā)審計整改工作方案和審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作清單,成立整改工作領導小組和整改工作小組,將審計整改任務進行分解,明確責任處室、責任人、整改措施和整改時限,逐項推進問題整改。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

審計發(fā)現(xiàn)我委立行立改問題10個,分階段整改問題1個,持續(xù)整改問題3個。

??(一)關于“3個項目預算編制不科學”問題

完成整改。一是委辦公室組織相關處室專題學習國家和我省預算管理相關規(guī)定,要求各處室在填報下一年度項目預算時,要做好項目前期謀劃論證工作,涉及轉移支付支出項目,不得納入部門預算。自2024年度起,不再將重點產業(yè)集群創(chuàng)建獎勵資金編入我委部門預算。二是委辦公室組織相關處室根據實際工作需要及時優(yōu)化調整年度經費預算,向省財政廳申請調劑工作經費,提高年度預算執(zhí)行效率。三是委辦公室組織相關處室統(tǒng)籌考慮申報項目實施情況,按照預算編制有關規(guī)定和省財政廳關于部門預算編制指南,加強研究論證,科學合理編制2025年部門預算。

(二)關于“政府購買服務預算編報不完整”問題

完成整改。2024年6月以來,委辦公室多次組織相關處室認真學習《海南省項目預算管理暫行辦法》《海南省政府購買服務預算管理辦法》等政府購買服務預算相關規(guī)定,要求各處室嚴格按照我委購買服務指導性目錄等有關規(guī)定編制2025年度政府購買服務預算表,確保政府購買服務預算編制的完整性和準確性。

(三)關于“落實過緊日子要求不到位,超標準配置資產”問題

完成整改。2024年6月以來,委辦公室多次組織相關人員認真學習國有資產管理和省直行政事業(yè)單位辦公設備配置等相關規(guī)定,嚴格按照財政部門規(guī)定的省直行政事業(yè)單位通用辦公設備家具配置標準以及我委內控制度配置資產,舉一反三,防止類似問題再次發(fā)生。

(四)關于“1個項目因工作不到位推進緩慢,造成獎補資金未支出”問題

完成整改。一是加強與財政部門對接溝通,2024年5月10日我委完成2023年航空維修業(yè)(固定資產投資和營業(yè)收入)獎補資金支付。二是嚴格按照《海南省人民政府辦公廳關于進一步加強預算支出執(zhí)行管理加快支出進度的通知》等預算管理規(guī)定,積極組織項目實施,及時跟進年度執(zhí)行進度,定期通報年度預算執(zhí)行情況,加快項目支出進度,確保年內完成項目預算支出。

(五)關于“財務核算不規(guī)范,少計培訓費”問題

完成整改。委辦公室組織加強培訓費管理規(guī)定、財務報賬管理等財務制度學習。嚴格執(zhí)行培訓費管理規(guī)定,規(guī)范核算培訓費支出,今年以來我委開展的各項培訓活動發(fā)生的培訓費用已核算計入培訓費。

(六)關于“未按規(guī)定對205件已調撥資產做賬務處理”問題

完成整改。我委已對205件調撥資產做賬務處理,賬實相符。

(七)關于“違規(guī)將涉密資產錄入資產管理系統(tǒng)”問題

完成整改。加強與財政部門溝通,及時核查相關涉密資產使用年限和使用狀況,已對符合報廢條件的資產按照規(guī)定程序申請報廢處置,并按照“資產報廢”程序統(tǒng)一清退出預算管理一體化系統(tǒng),核銷相關賬目,另行建立涉密資產管理臺賬。

(八)關于“固定資產管理不規(guī)范”問題

完成整改。一是組織加強對省直行政事業(yè)單位國有資產管理辦法等管理規(guī)定的學習,全面了解掌握國有資產管理相關規(guī)定和政策要求,確保國有資產管理合法合規(guī)。二是嚴格執(zhí)行國有資產管理相關規(guī)定,合理配置使用國有資產,做到賬實相符。三是組織清查相關固定資產,對符合報廢條件的33件資產按照規(guī)定程序申請報廢處置,并進行賬務處理。四是進一步完善資產卡片管理,已完成464項資產卡片信息更正變動工作,對14件未貼資產標簽的資產補貼了標簽,并對所有固定資產進行實物核查,查漏補缺,進一步做到賬實相符。

(九)關于“2個專項14個中央預算內投資項目計劃未按規(guī)定時限分解下達”問題

完成整改。我委加快分解下達2024年中央預算內投資計劃。我委收到國家發(fā)展改革委中央預算內投資計劃的文件后,在國家發(fā)展改革委規(guī)定的時限內盡快將中央預算內投資計劃分解下達項目所在市縣。其中,2024年保障性安居工程配套基礎設施專項于4月30日下達我委,我委于5月8日將計劃分解下達各市縣,較國家發(fā)展改革委10個工作日內轉發(fā)的要求提前6個工作日;2024年城市地下管網及設施專項于7月15日下達我委,我委于7月19日將計劃分解下達各市縣,較國家發(fā)展改革委10個工作日內轉發(fā)的要求提前5個工作日。

(十)關于“省‘十四五’規(guī)劃《綱要》重大工程項目實施進度監(jiān)測不到位,部分項目進度不及預期”問題

完成整改。一是我委于2024年7月初部署各市縣及相關部門報送我省“十四五”規(guī)劃〈綱要〉重大工程項目2024年上半年實施進展情況,并要求如實填報“項目開工時間”“預計竣工時間”“項目總投資”“‘十四五’期間預計完成投資”“累計完成投資”等相關監(jiān)測數據,全面調度掌握相關項目進展情況。二是分別于2024年5月和8月,兩次組織派出督導服務組,對進展緩慢省重點(重大)項目開展服務督導工作,了解相關項目建設進展緩慢的具體原因,研究協(xié)調推進項目建設。三是依托海南省固定資產投資項目工作平臺,研究開發(fā)了“十四五”重大工程在線監(jiān)測模塊,對省“十四五”規(guī)劃《綱要》中重大工程項目按季度開展在線監(jiān)測。四是2024年8月底印發(fā)文件通報我省“十四五”規(guī)劃《綱要》重大工程項目2024年上半年實施進展情況,督促相關項目業(yè)主和行業(yè)部門加快項目實施。

(十一)關于“22個中央預算內投資項目資金支出進度緩慢”問題

部分整改。我委采取多種措施督促項目業(yè)主單位加快項目開工建設和中央預算內投資資金支付,相關項目加快工程建設進度,河口溪片區(qū)管網提質增效工程(一期)等6個項目已完成中央預算內投資資金支付,中央預算內投資資金支付率有較大提高。目前,東方市2023年高標準農田建設項目、河口溪片區(qū)管網提質增效工程(一期)等14個項目已完成整改或基本完成整改,陵水水產種業(yè)育繁推一體化示范項目等8個項目正在按照要求加快整改。

(十二)關于“5個省財政預算內基本建設投資項目資金支出進度緩慢”問題

正在整改。一是強化省財基建計劃執(zhí)行情況檢查調度,督促項目業(yè)主單位加快推動項目建設和資金支出。其中,海南中學創(chuàng)新實驗中心項目2023年下達資金609萬元已全部支出,省民族博物館二期工程2023年省財基建資金支付率達89%以上,省殘疾人康復中心項目和瓊北地震安全韌性城鄉(xiāng)科技創(chuàng)新基地未支出資金已被省財政廳收回盤活。二是依托重大項目問題快速反應協(xié)調解決工作機制,及時快速解決省財基建項目在建設和推進中存在的困難和問題。三是加強對省財基建項目的管理。研究起草并會同省財政廳于2024年9月5日印發(fā)《海南省省本級預算內基本建設投資計劃管理辦法》,對省財基建投資計劃的申報、審核、編制、下達、執(zhí)行、調整和監(jiān)管等從制度上予以規(guī)范,發(fā)揮財政資金引導和帶動作用,提高政府投資效益。

(十三)關于“8個省重點政府投資項目進度緩慢”問題

正在整改。一是加強省重大項目監(jiān)督調度,督促項目業(yè)主單位加快推動項目前期工作和建設進度。二是開展重大項目要素集中攻堅月等行動,充分發(fā)揮重大項目問題快速反應協(xié)調解決機制作用,聚焦土地、規(guī)劃、拆遷等問題,合力破解重大項目推進的堵點難點。三是組織9個督導服務組對進展緩慢項目開展服務督導工作,了解項目進展緩慢原因,研究加快推進的具體措施,全力推進項目加快建設。四是起草并報省政府于2024年8月18日出臺《海南省重大項目管理辦法》,強化項目申報、計劃編制、項目建設、保障措施、監(jiān)督考核等方面的管理。

(十四)關于“將4個不符合開工條件的項目列入當年省財政預算內基本建設投資計劃,造成資金未能及時支出”問題

完成整改。一是嚴格項目申報、審核以及下達投資計劃等工作,充分考慮項目建設實際情況,強化落實項目業(yè)主主體責任。二是采取多項措施強化省財基建計劃執(zhí)行情況檢查調度,督促項目業(yè)主單位加快推動項目建設和資金支出。三是研究起草并會同省財政廳于2024年9月5日印發(fā)《海南省省本級預算內基本建設投資計劃管理辦法》,強化制度建設,不斷提高省財基建項目管理規(guī)范性,提升財政資金使用效益。

公示期為2024年11月20日至11月26日。

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