寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算

目錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2021年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

六、部門收支預算總表

七、部門收入預算表

八、部門支出預算表

第三部分 2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算——單位概況

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一、主要職能

（一）貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

（二）制定并組織實施工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。指導協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)（開發(fā)區(qū)）的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設(shè)發(fā)展。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)和信息化運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。負責工業(yè)應急管理和國防動員有關(guān)工作。負責指導工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，指導工業(yè)領(lǐng)域信息安全工作。負責工業(yè)和信息化對外合作與交流工作。

（四）推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。負責提出全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）、工業(yè)和信息化專項資金計劃和使用的意見，按規(guī)定權(quán)限核準自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造投資項目。

（五）擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）承擔裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)工作，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，依托國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施，推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（七）負責自治區(qū)國防科技工業(yè)（含軍工電子和民口軍工配套）和民用爆炸物品行業(yè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進的政策，參與擬定能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用。

（九）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推動建立完善服務體系，負責中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)、融資工作，監(jiān)測分析中小企業(yè)發(fā)展動態(tài)，發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

（十）完成自治區(qū)黨委和政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門預算包括：工業(yè)和信息化廳辦公室（本級）預算、所屬事業(yè)單位預算。納入工業(yè)和信息化廳2021年部門預算編制的二級預算單位包括：

1、自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

2、自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

3、寧夏經(jīng)濟管理干部培訓中心

4、自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心

其中：工業(yè)節(jié)能中心、信息中心、工業(yè)和信息化融合促進中心為公益一類事業(yè)單位。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

政府性基金預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

說明：本單位無政府性基金預算

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位：萬元

七、部門收入預算表

部門收入預算表

單位：萬元

八、部門支出預算表

部門支出預算表

單位：萬元

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算

——部門預算情況說明

一、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收入預算6,877.24萬元，其中：本年收入6,877.24萬元，包括一般公共預算撥款6,877.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算6,877.24萬元，包括：教育支出373.22萬元，社會保障和就業(yè)支出1,350.08萬元，衛(wèi)生和健康支出228.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出80萬元，資源勘探信息等支出4,530.21萬元，住房保障支出315.21萬元。

二、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預算財政撥款基本支出5,348.24萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）5,853.88萬元減少505.64萬元，下降8.64%。

人員經(jīng)費4,805.95萬元，主要包括：基本工資1,004.14萬元、津貼補貼814.84萬元、獎金844.74萬元、社會保障繳費638.96萬元、伙食補助費0萬元、績效工資163.76萬元、其他工資福利支出63萬元、離休費289.43萬元、退休費491.87萬元、撫恤金0萬元、生活補助17.15萬元、醫(yī)療費162.85萬元、住房公積金219.74萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、購房補貼95.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；

公用經(jīng)費542.29萬元，主要包括：辦公費73.74萬元、印刷費0.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費9萬元、取暖費4.97萬元、物業(yè)管理費31.09萬元、差旅費8.50萬元、因公出國（境）費16.49萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費21.28萬元、培訓費43.02萬元、公務接待費11.23萬元、專用材料費0萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費6.50萬元、工會經(jīng)費19.57萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費24.13萬元、其他交通費192.77萬元、其他商品和服務支出75.47萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。

（二）項目支出情況說明

自治區(qū)工信廳2021年一般公共預算財政撥款項目支出 1,529萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：

1.教育支出（205）進修及培訓（08）其他進修及培訓（99）2021年自治區(qū)本級部門預算78萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）113.29萬元減少35.29萬元，下降31.15%。主要用于中小企業(yè)服務大廈辦公區(qū)域所產(chǎn)生的物業(yè)服務費、水電暖氣費、維修費等。

2.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（11）減排專項支出（03）2021年自治區(qū)本級部門預算80萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）191.40萬元減少111.40萬元，下降58.20%。主要用于對全區(qū)范圍內(nèi)50家重點用能企業(yè)分批次開展節(jié)能診斷服務，推動50家重點用能企業(yè)升級改造、強化能耗管理，提高能效水平。

3.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）一般行政管理事務（02）2021年自治區(qū)本級部門預算807萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）824.44萬元減少17.44萬元，下降2.12%，主要用于工業(yè)保增長專項工作、寧夏企業(yè)公共服務平臺（168平臺）及中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行監(jiān)測平臺等運維升級費、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能技術(shù)評審和培訓、節(jié)能監(jiān)察、監(jiān)測經(jīng)費等專項支出。

4.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（17）2021年自治區(qū)本級部門預算473萬元，為本年度新增科目，主要用于中國中小企業(yè)國際博覽會組展布展、寧夏中小企業(yè)公共服務平臺網(wǎng)絡(luò)樞紐平臺工作、“十四五”規(guī)劃編制、重點產(chǎn)業(yè)推進以及重點項目考核、認定、資金審核服務等工作。

5.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（99）2021年自治區(qū)本級部門預算91萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）53.52萬元增加37.48萬元，增長70.03%，主要用于工信廳門戶網(wǎng)站信息系統(tǒng)測評及進運行維護、智能化能源管理專家咨詢調(diào)研及平臺設(shè)備購置費費。

三、關(guān)于自治區(qū)工信廳2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

自治區(qū)工信廳2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為60.65萬元，其中：因公出國（境）費16.49萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費32.13萬元，公務接待費12.03萬元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年68.40萬元減少7.75萬元，其中：因公出國（境）費減少0.51萬元，主要原因是我廳力控出國經(jīng)費只減不增；公務用車購置費0萬元，與2020年一致，主要原因是我廳無購車計劃；公務用車運行費減少6.47萬元，主要原因是我廳加強了公車管理，出行用車、維修運行嚴格執(zhí)行事前審批，導致汽油費、維修費等公務車運行維護費大幅降低；公務接待費減少0.77萬元，主要原因我廳先后制訂了工業(yè)和信息化廳機關(guān)嚴格執(zhí)行接待費報銷制度的細則，嚴格執(zhí)行事前審批，嚴格控制公務接待支出。

四、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位：自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收支預算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收入總預算6,877.24萬元，其中：本年收入6,877.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算6,877.24萬元，其中：本年支出6,877.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入6,877.24萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出5,518.17萬元，占80.24%；事業(yè)支出1,359.07萬元，占19.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級及所屬自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心（正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位，保留參照公務員法管理人員身份）1個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算476.23萬元，比2020年預算498.63萬元減少22.4萬元，下降4.49%。主要原因是人員減少（職工退休）。

自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心為所屬二級事業(yè)單位名稱。

（二）政府采購情況

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳政府采購預算508.80萬元，其中：政府采購貨物預算14.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算494.20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋43570.14平方米，價值9,266.85萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛16輛，價值399.30萬元；辦公家具價值201.88萬元；其他資產(chǎn)價值1,743.59萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋27660.21平方米，價值5,924.36萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值341.47萬元；辦公家具價值117.50萬元；其他資產(chǎn)價值338.69萬元。

所屬單位房屋15909.93平方米，價值3,342.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值57.82萬元；辦公家具價值84.38萬元；其他資產(chǎn)價值1,404.90萬元。

（四）預算績效情況

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳對上年度預算安排項目自評率達到100%，各業(yè)務處對所負責的所有專項資金項目進行自評。同時，根據(jù)自治區(qū)財政統(tǒng)籌安排，選取重點評價項目自行或委托第三方開展績效評價，評價項目（或資金）不低于上一年度本部門項目（含所屬單位）總數(shù)或資金總額的30%。2021年項目支出預算績效目標同步在部門官網(wǎng)公開。

（五）其他需說明的事項

因機構(gòu)改革,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室于2020年完成了與原自治區(qū)非公經(jīng)濟服務局、原自治區(qū)黃金工業(yè)辦公室、原自治區(qū)包裝工業(yè)辦公室、原自治區(qū)散裝水泥辦公室的賬務合并，但是按資產(chǎn)管理的規(guī)定，房屋和車輛還不能按規(guī)定并入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，導致財務賬面與資產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生差異。截止2020年底，資產(chǎn)管理系統(tǒng)房屋面積為21244.81平房米，價值為926.71萬元，財務賬面房屋面積為27660.21平方米，價值為5,924.36萬元；資產(chǎn)管理系統(tǒng)車輛數(shù)為7輛，價值為172.55萬元，財務賬面車輛數(shù)為13輛，價值為341.47萬元。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算

——名詞解釋

一、本年收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的

財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財

政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活

動所取得的收入。

三、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年

度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”

經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款資金安排的因公出國（境）

費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國

（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費、雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單

位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、

保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開

支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，

包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日

常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、

辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護

費以及其他交通費用。

十、社會保障和就業(yè)支出：主要包括社會保險基金補助

支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民

最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活

救助支出。

十一、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預

算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補

助”等。

十二、日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。