建材機械企業(yè)質量管理規(guī)程

總則 第一條 為加強建材機械企業(yè)的質量管理，不斷提高建材機械產品質量。根據《中華人民共和國產品質量法》和國家有關規(guī)定，特制訂本規(guī)程。 第二條 本規(guī)程適用于建材機械企業(yè)。 第三條 企業(yè)的領導要加強學習、應用科學管理方法，堅持質量教育，不斷強化質量意識。牢固樹立以質量求生存、以質量求發(fā)展的思想。不斷完善質量體系。加強從市場調研產品開發(fā)設計到售后服務全過程，從本廠到協(xié)作單位全方位的質量控制，及時排除影響質量的因素，確保產品符合技術標準。 第四條 企業(yè)的產品質量由廠長全面負責，要建立健全以質量責任制為中心的經濟責任制，明確各部門和各類人員在質量工作中的職責和權限。企業(yè)內部的獎金和工資分配要與工作質量和產品質量掛鉤，落實質量否決權制度。 第五條 企業(yè)要嚴格執(zhí)行國家有關質量的法律、法規(guī)。嚴格執(zhí)行建材機械產品有關的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。 第六條 按照ＧＢ／Ｔ１９０００—ＩＳＯ９０００《質量管理和質量保證》系列標準及本規(guī)程的規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，建立和完善質量體系，編制質量手冊，并認真組織實施。 第七條 企業(yè)必須實行“積極預防與嚴格把關相結合”和“自檢、互檢與專檢相結合”的原則，既要加強專職檢驗工作，更要大力推行自主質量管理。開展群眾性質量管理小組活動，合理化建議等活動，以穩(wěn)定和提高產品質量。 第八條 企業(yè)應接受建材行業(yè)主管部門和質量監(jiān)督機構的監(jiān)督、檢查，并提供必要的質量文件與質量記錄、圖樣、技術規(guī)范、作業(yè)指導書、工藝卡、檢驗報告、試驗數據、鑒定報告、審核報告、質量成本報告等材料。 【章名】 第二章 組織機構與職責 第九條 組織機構建材機械企業(yè)應按其生產規(guī)模的大小，結合企業(yè)實際情況設立質量管理、質量檢驗及計量機構。 第十條 職責 （一）質量管理 １．認真貫徹質量管理的法律、法規(guī)和國家有關規(guī)定； ２．協(xié)助廠長制訂質量方針和目標，要有科學依據和實施措施，并使之層層展開、落實； ３．編制質量工作計劃，包括質量指標考核計劃、質量改進計劃、全面質量管理計劃等，并組織實施和檢查； ４．負責質量信息的收集、分析、傳遞、反饋、處理和匯總等工作 ５．會同教育部門開展質量教育，不斷提高職工的質量意識和技術素質； ６．組織開展群眾性質量管理活動，如QC小組活動，信得過班組活動等； ７．組織編制質量工作有關的規(guī)章制度及標準； ８．制訂質量審核計劃，組織實施并做出審核報告，以明確產品、工序或體系存在的缺陷和問題，以及糾正措施； ９．會同廠財務部門，定期進行質量成本分析，制定企業(yè)內部改進計劃，報廠長及有關部門； １０．執(zhí)行質量否決權和質量獎懲制度，提出意見交廠長審定。 （二）質量檢驗 １．認真貫徹產品質量的法律、法規(guī)和國家有關規(guī)定； ２．負責編制質量檢驗工作計劃和質量檢驗管理制度； ３．做好進貨檢驗、工序檢驗和成品檢驗工作并嚴格把關； ４．維護國家、企業(yè)、用戶的利益、負責產品驗收，做到不合格產品不出廠； ５．對企業(yè)產品質量狀況和重大質量事故有權向上級部門反映； ６．定期反饋質量信息，幫助有關部門采取糾正措施，防止再度發(fā)生。 第十一條 人員配備 （一）質量管理和質量檢驗機構的負責人應由具有中級以上（含中級）技術職稱，熟悉建材機械生產工藝，具有較豐富的質量管理經驗，有一定組織能力，能堅持原則的人員擔任； （二）質量管理技術人員的配備，應能適應企業(yè)實際工作的需要，并選用具有技術職稱，有質量管理和質量檢驗理論知識和現(xiàn)場實踐經驗的人員； （三）專職檢驗人員的配備，應能滿足企業(yè)質量檢驗工作的需要，具有高中（或相當于高中）以上文化，經過理論知識培訓，有較豐富實際經驗的人員。 第十二條 計量工作人員的配備應適應工作需要，并具有一定計量專業(yè)理論知識和實際操作能力。 【章名】 第三章 開發(fā)設計質量 第十三條 企業(yè)的新產品開發(fā)設計、試制、鑒定應有規(guī)定的程序及審批制度并組織實施。 第十四條 新產品開發(fā)應在充分進行市場調研、科學預測和掌握產品發(fā)展動態(tài)的基礎上進行決策。凡新開發(fā)的產品，應按科研開發(fā)有關規(guī)定進行。 第十五條 在新產品開發(fā)設計中，應逐步采用各種先進的科學方法和現(xiàn)代化管理方法，要有可靠性設計，提出可靠性定性定量指標和使用壽命，不斷提高技術經濟效果和設計質量。 第十六條 產品設計應以貫徹國內現(xiàn)行標準為主，積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產品的標準化、系列化、通用化水平。 第十七條 產品設計圖樣應進行工藝性和標準化審查，做到完整、正確、統(tǒng)一、清晰，并有完善的責任分工和審批程序。 第十八條 設計各階段應進行設計評審，以發(fā)現(xiàn)并預防各種問題和不足，采取糾正措施，并將評審結果納入文件。通過樣機試制進行設計驗證，發(fā)現(xiàn)問題立即按規(guī)定改進。 第十九條 產品設計時，應對產品零部件按其功能劃分為關鍵件、重要件、一般件三類，編制產品零部件質量特性重要性分級表應指明必須重點控制的工序部位和尺寸。 第二十條 對設計輸入或設計輸出，要嚴格按合同及有關規(guī)定辦理。 【章名】 第四章 生產技術準備 第二十一條 企業(yè)應不斷進行工藝調研，逐步采用新技術、新工藝、新材料，結合產品實際情況進行先行工藝試驗，摸索規(guī)律，掌握關鍵，為提高工藝水平創(chuàng)造條件。 第二十二條 為了保證設計的合理性和可生產性，在設計的各階段都要進行工藝性審查。 工藝性審查的內容： （一）材料選擇是否符合標準，是否經濟合理； （二）零件的結構形狀是否合理便于加工； （三）零件的精度及技術要求是否符合產品功能要求，是否經濟合理； （四）零件的設計是否考慮工藝基準的選擇； （五）裝配、拆卸是否方便； （六）是否可利用現(xiàn)有設備，工具進行加工； （七）產品結構和零件的通用化、標準化程度是否高； （八）質量特性值是否便于測量和判別。 第二十三條 根據建材機械產品結構特點及零部件的復雜程度，工藝規(guī)程的編制可分別采用工藝過程卡、工藝卡、工序卡。根據質量控制要求還應對質量控制點部位編制作業(yè)指導書。 第二十四條 工裝設計應按工藝方案和工藝規(guī)程的要求進行，力求簡單合理，制造后進行現(xiàn)場驗證。 第二十五條 制造設備、檢測設備、儀器儀表的精度應滿足工藝要求，并經常進行工序能力分析、防止工序能力過高或過低。 【章名】 第五章 生產過程的控制 第二十六條 采購質量控制 （一）企業(yè)必須對供貨廠進行考查、綜合評價后方可簽訂合同，評價的主要內容有： １．生產能力； ２．質量狀況； ３．是否能保證供貨期； ４．質量保證程度，是否建立了質量體系； ５．同類物品的試驗結果； ６．質量檢驗原始資料； （二）企業(yè)必須將供方產品或物資和應提供的檢驗、試驗資料、質量記錄等質量證明內容，寫入質量保證協(xié)議中，以加強對采購質量的控制。 （三）購物品種（材料、配套件、標準件）須按工藝文件規(guī)定的質量、規(guī)格、數量進行驗收，同時驗收供方按協(xié)議提供的書面質量證明。 （四）物品保管必須按類別、型號、規(guī)格分類保管，并有明顯的標記或標牌加以區(qū)別，嚴禁合格與不合格物品混在一起。 （五）在保管物品的同時，必須保管好供方提供的合格證、質量證明書、質量檢驗數據等資料，以便在全過程質量控制中，保證這些資料的可追查性。 第二十七條 對外協(xié)件選擇生產廠家應進行質量保證能力的綜合評價，評價內容可參照第二十六條第一款的規(guī)定，并建立合格外協(xié)件生產廠家檔案。外協(xié)件進廠后必須按規(guī)定進行檢驗，并保管好協(xié)作廠提供的質量證明書、化驗單、機械性能報告單等資料，以便質量跟蹤。 第二十八條 加強設備管理、維修保養(yǎng)，其中精、大、稀設備完好率要求達到９５％以上，一般設備完好率達８５％以上。 （一）結合企業(yè)實際情況建立健全設備管理體制，設立專、兼職管理機構； （二）完善設備管理制度，并組織貫徹實施； （三）操作工人必須經過培訓，考試合格，由企業(yè)發(fā)給操作證，方可上崗操作； （四）認真貫徹執(zhí)行全員生產維修制，定期做好三級保養(yǎng)，使設備達到工藝要求的精度，確保持續(xù)穩(wěn)定的工序能力。 第二十九條 各種工位器具、工裝夾具、模具應做到結構合理、設計制造技術先進，使用方便。凡外購的，應具有供貨廠方合格證。凡企業(yè)自行設計制造的，必須經檢驗合格后方可投入使用。 第三十條 企業(yè)的計量、測試儀器和設備必須與產品質量相適應，基準量儀周檢率，合格率達到１００％，在用計量器具周檢率合格率達到９５％以上。 第三十一條 企業(yè)應制訂并執(zhí)行圖樣、工藝等技術文件的發(fā)放、更改、回收管理制度，以保證技術文件的完整、正確、統(tǒng)一。 第三十二條 健全操作工人崗位責任制，嚴格工藝紀律，操作工人應按工藝操作，按圖樣加工，按制度辦事，建立定期工藝紀律檢查制度，按質量責任制進行考核。 第三十三條 應按規(guī)定進行工序施工質量控制： （一）本工序開工前必須對來料、半成品件、毛坯件進行檢查合格后方可進行生產，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應立即上報并通知有關人員，研究處理； （二）制造過程中操作工人必須堅持自檢，自檢合格后交檢驗員檢查，按責任分工簽字負責。若批量生產必須堅持首件交檢，合格后方可繼續(xù)生產，以控制批量不合格品的出現(xiàn)； （三）制造過程中，應從人員、設備、材料、方法、環(huán)境五個方面控制產品質量，及時發(fā)現(xiàn)影響產品質量的因素，分析研究，制訂解決辦法； （四）一旦出現(xiàn)不合格品或發(fā)生質量事故，應立即隔離、報告、查找原因。 第三十四條 企業(yè)應制訂文明生產管理辦法并組織實施、檢查、考核，以保證生產場地清潔整齊，創(chuàng)造一個良好的生產環(huán)境。 第三十五條 強化生產過程的質量控制，要求建材機械產品實物質量達到以下指標。 （一）鑄鋼綜合廢品率≤８％鑄鐵綜合廢品率≤７％ （二）結構件交檢合格率１００％； 一次探傷合格率≥９５％。 （三）機加工綜合廢品率≤１．５％； 主要件關鍵項次合格率１００％； 主要件主要項次合格率≥８５％ （四）整機裝配性能合格率１００％。 【章名】 第六章 產品檢驗 第三十六條 產品檢驗應依據國家、行業(yè)、地方和企業(yè)各項標準，產品設計圖樣、技術文件，檢驗(驗收)大綱及用戶特殊的技術要求進行。 第三十七條 進廠的原材料、外購件、外協(xié)件，檢驗員必須按規(guī)定要求核對質量證明文件，按標準和技術文件要求逐項進行驗收檢驗，并做好檢驗記錄。 第三十八條 工序檢驗應包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗。 （一）堅持首件檢驗，并做出首件標志和記錄以預防批量不合格產品的發(fā)生； （二）檢驗員應定期或不定期地在生產現(xiàn)場對制造工序進行巡回檢驗。在巡檢中既當好“三員”又做到“三幫”（三員：質量檢驗員、質量宣傳員、技術輔導員；三幫：幫助技術水平低的工人掌握操作要領，發(fā)現(xiàn)不合格部位時幫助操作者分析原因采取措施，發(fā)現(xiàn)工序異常時幫助操作者分析調整）； （三）完工檢驗是對全部加工活動結束的半成品或完工的產品、零件進行的綜合性檢驗。重點應該對加工件有無漏序、跳序現(xiàn)象；核對被檢物主要質量特性值及外觀質量是否真正符合要求；核對被檢物應有的標志是否齊全。 第三十九條 成品檢驗 （一）品裝配后應按技術標準或制造驗收技術條件規(guī)定的出廠驗收標準逐項進行檢驗和試驗； （二）對于有關產品安全性、可靠性的要求，除產品技術標準規(guī)定的檢測項目外，還要按照國家或上級管理部門規(guī)定的檢驗項目、程序和方法進行檢驗； （三）嚴格進行產品的外觀檢驗； （四）產品使用的外購配套件、附件、備件也應進行檢驗或試驗； （五）檢驗產品的質量證明文件，隨機技術文件是否齊全； （六）嚴格按技術文件檢查產品包裝、裝箱質量； （七）成品檢驗試驗記錄和報告應齊全、準確，并建立產品質量檔案。 第四十條 不合格的控制 （一）一旦發(fā)現(xiàn)原材料，零部件或成品不能滿足或可能不滿足規(guī)定要求時，應按企業(yè)規(guī)定的程序和辦法，進行鑒別、隔離、評審、處理； （二）質量問題查明后，應采取補救措施、預防發(fā)生措施及改進措施。 【章名】 第七章 生產后的職能和用戶服務的質量管理 第四十一條 產品搬運、貯存、識別標志 （一）產品貯運要有一定計劃，并有管理標準和制度預以控制； （二）產品貯存必須在可靠期內進行盤點。如發(fā)生損壞、變形等應予以剔除或采取其它措施解決； （三）產品發(fā)運必須附合格證，標志必須清晰，牢固耐久，并符合規(guī)范。從發(fā)運到交付，始終保證標志完整無缺； （四）產品搬運必須按規(guī)定的吊裝方法進行，因搬運不當造成產品缺陷，應負責修好重新檢驗合格后方可出廠。 第四十二條 用戶服務 （一）做好產品銷售過程的用戶服務，為幫助用戶恰當選擇產品提供必要的技術咨詢； （二）企業(yè)應建立專、兼職用戶服務機構，制訂產品售后服務管理標準或制度，認真處理出廠產品質量問題，嚴格執(zhí)行三包； （三）采取多種形式傳授安裝、使用和維修技術，為用戶培訓人員。根據用戶要求協(xié)助用戶進行安裝，調試并進行技術指導； （四）征求用戶意見，了解用戶需求，及時反饋用戶要求與產品質量信息。促進企業(yè)改善質量管理工作，提高產品質量。 【章名】 第八章 質量審核 第四十三條 質量體系審核 （一）為查明質量體系各要素的實施情況與效果，企業(yè)應制訂質量體系審核計劃； （二）質量體系審核應由企業(yè)質量管理部門牽頭組成審核小組進行審核； （三）審核組應按規(guī)定的項目、程序進行審核，包括：編制質量體系審核核查項目表、現(xiàn)場核查、綜合評價、與責任部門交換意見、整理評價表等內容； （四）審核后應做出審核報告通被審核部門，以指明體系、要素、活動的缺陷、問題以及糾正措施的時限。 第四十四條 產品質量審核 （一）產品質量審核應按計劃進行，特殊情況可隨時進行； （二）產品質量審核應由企業(yè)領導授權，具有審核資格的人員組成產品質量審核小組進行； （三）產品質量審核的內容、評級方法、評級報告等應按本單位制訂的“產品質量審核實施細則”規(guī)定的內容進行。 第四十五條 工序質量審核 工序質量審核由總工程師或總工藝師負責，授權熟悉被審核工序的技術質量要求、具有工藝管理實際工作經驗的人員，按本企業(yè)制訂的工序質量審核辦法或制度規(guī)定的程序、內容進行審核。要注意審核人員不能對被審核工序負有直接責任，以保持審核活動的客觀性和獨立性。 第四十六條 企業(yè)應制定管理評審制度，由企業(yè)領導者直接組織實施，主要評審內部審核的質量以及本企業(yè)質量體系的有效性。 【章名】 第九章 質量成本 第四十七條 企業(yè)應制訂和實施質量成本管理制度或辦法。 第四十八條 財務部門定期作出質量成本報告，質量管理部門根據報告進行分析，找出影響產品質量的主要缺陷和質量管理的薄弱環(huán)節(jié)，制訂質量改進措施，為企業(yè)降低生產成本、調整產品結構、尋求最佳質量水平提供依據。 【章名】 第十章 質量信息管理 第四十九條 企業(yè)應建立質量信息管理系統(tǒng)，制訂質量信息管理制度。 第五十條 企業(yè)應設專、兼職人員負責廠內外質量信息管理工作，包括信息的收集、分析、處理、傳遞，并進行定期的匯總、分析和上報。 第五十一條 質量信息管理系統(tǒng)的要素應包括信息源、信息流、信息中心、決策機構和執(zhí)行機構。 第五十二條 建立質量信息管理系統(tǒng)的基本原則： （一）應只有一個中心，一般應設在質管部門。 （二）應與企業(yè)的管理體制及質管部門的職能相適應。 （三）信息從開始到結束形成閉路。 （四）信息系統(tǒng)必須遵循環(huán)節(jié)少、流程短、速度快的原則。 （五）必須按信息的重要性、緊迫性加以區(qū)分，抓住重點，分級管理。 （六）應制定本企業(yè)統(tǒng)計技術選定程序。 【章名】 第十一章 質量獎懲 第五十三條 企業(yè)應設立質量獎勵基金，企業(yè)的獎勵制度和辦法應體現(xiàn)“質量第一”的方針，把提高產品質量和職工切身利益結合起來。對一貫遵守各項質量管理、質量檢驗制度、在加強質量管理及提高產品質量上有突出貢獻的工人、技術人員、管理人員給予一定獎勵。 第五十四條 企業(yè)各級領導應以身作則，對忽視質量管理，不重視產品質量的錯誤傾向和行為必須認真對待，嚴肅處理； （一）對于因質量管理混亂發(fā)生重大質量事故而影響生產的企業(yè)，應按企業(yè)法自行整頓，并根據情節(jié)輕重追究企業(yè)領導和有關人員的責任； （二）凡在質量工作上玩忽職守，不負責任、作出錯誤決定者，或有章不循、不遵守操作規(guī)程造成批量廢品、或重復發(fā)生的質量事故者，應視其情節(jié)輕重、損失大續(xù)行認真處理； （三）對弄虛作假，以劣充優(yōu)，欺騙用戶者，打擊報復質量工作人員者，都必須嚴肅處理。 【章名】 第十二章 附則 第五十五條 本規(guī)程由國家建筑材料工業(yè)局生產協(xié)調司負責解釋。 第五十六條 各建材機械企業(yè)應按本規(guī)程制訂本企業(yè)質量管理實施細則。 第五十七條 本規(guī)程如與國家有關規(guī)定相抵觸時，按國家規(guī)定執(zhí)行。 第五十八條 本規(guī)程自１９９５年４月１日起實施。國家建材局１９８６年發(fā)布的《建材機械產品質量管理辦法》同時作廢。