《水泥助磨劑質(zhì)量管理規(guī)程》(征求意見(jiàn)稿)

中國(guó)建材總院水泥科學(xué)與新型建筑材料研究院主任江麗珍為大家宣讀《水泥助磨劑質(zhì)量管理規(guī)程》(征求意見(jiàn)稿)

　　6月4日上午，首期GB/T《水泥助磨劑》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班在山東曲阜名雅杏壇賓館會(huì)議中心拉開(kāi)了序幕。國(guó)內(nèi)眾多水泥及助磨劑行業(yè)企業(yè)100余名代表共聚一個(gè)“大教室”，聆聽(tīng)專家介紹《水泥助磨劑質(zhì)量管理規(guī)程》(征求意見(jiàn)稿)等，學(xué)習(xí)氛圍非?；钴S。以下是《水泥助磨劑質(zhì)量管理規(guī)程》(征求意見(jiàn)稿)的詳細(xì)內(nèi)容：

　　第一章 總 則

　　第一條  為加強(qiáng)水泥助磨劑企業(yè)管理，提高水泥助磨劑產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)水泥、水泥助磨劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)程。

　　第二條  本規(guī)程適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)所有水泥助磨劑生產(chǎn)企業(yè)及水泥助磨劑原材料供應(yīng)商。

　　第三條  水泥助磨劑企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，參考采用 GB/T19000-ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定質(zhì)量管理體系文件，確保有效性和符合性。

　　第四條  企業(yè)法人是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。企業(yè)法人可以任命總經(jīng)理或管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。

　　第五條  在工業(yè)和信息化部及各省行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和省級(jí)建材(水泥)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)水泥助磨劑企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程，保證出廠水泥助磨劑的產(chǎn)品質(zhì)量。

　　第二章  質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

　　第六條  質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

　?。ㄒ唬?企業(yè)應(yīng)設(shè)立以總經(jīng)理或管理者代表為首的質(zhì)量管理組織和符合《水泥助磨劑企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的化驗(yàn)室。

　?。ǘ┵|(zhì)量管理組織負(fù)責(zé)企業(yè)化驗(yàn)室和生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理工作。

　　（三）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)和設(shè)備維護(hù)。

　　（四）化驗(yàn)室需取得中國(guó)水泥協(xié)會(huì)助磨劑分會(huì)頒發(fā)的驗(yàn)室合格證。

　?。ㄎ澹┧嘀┢髽I(yè)化驗(yàn)室合格證的評(píng)審考核辦法另行規(guī)定。[Page]

　　第七條  質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

　?。ǘ┙M織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

　?。ㄈ┚幹七m合本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件。

　?。ㄋ模┲贫ㄙ|(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考 核工作質(zhì)量。

　　（五）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理。

　　第八條  化驗(yàn)室的職責(zé)

　?。ㄒ唬┵|(zhì)量檢驗(yàn)：按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。

　?。ǘ┵|(zhì)量控制：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

　?。ㄈ┏鰪S水泥助磨劑的確認(rèn)、檢驗(yàn)、交貨和驗(yàn)收： 1、嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定對(duì)出廠水泥助磨劑的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，編寫(xiě)出廠水泥助磨劑的質(zhì)量確認(rèn)程序文件。2、按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)、交貨和驗(yàn)收，杜絕不合格水泥助磨劑出廠。

　?。ㄋ模┰囼?yàn)研究：根據(jù)用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高產(chǎn)品的使用性能。

　　第九條  化驗(yàn)室的權(quán)限

　?。ㄒ唬┍O(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。

　　（二）參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。

　　（三）有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理 措施。

　?。ㄋ模┯兴嘀┏鰪S決定權(quán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無(wú)理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。[Page]

　　第十條  化驗(yàn)室人員配備

　?。ㄒ唬┗?yàn)室應(yīng)配備主任及研究試驗(yàn)和生產(chǎn)檢驗(yàn)等人員。檢驗(yàn)人員人數(shù)應(yīng)能滿足檢驗(yàn)工作需要，化驗(yàn)室從事生產(chǎn)檢驗(yàn)的總?cè)藬?shù)不得少于5人。

　　（二）化驗(yàn)室人員任職要求：1、化驗(yàn)室主任：具有工程師以上職稱或從事化驗(yàn)室工作3年以上，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析問(wèn)題處理問(wèn)題的能力，堅(jiān)持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。2、檢驗(yàn)和技術(shù)人員：具備高中以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)（含省級(jí)）以上培訓(xùn)證書(shū)。3、化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任意見(jiàn)。

　　第三章  質(zhì)量管理制度

　　第十一條 企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，按照本規(guī)程的要求，制定企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表和原材料、半成品、成品的內(nèi)控指標(biāo)，參照GB/T19000—ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)編制為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需的程序文件。

　　第十二條  化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，主要包括：（一）職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（二）質(zhì)量事故報(bào)告制度。（三）檢驗(yàn)質(zhì)量控制制度（包括與國(guó)家級(jí)、省級(jí)對(duì)比驗(yàn)證；內(nèi)部抽查對(duì)比驗(yàn)證；使用國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)比驗(yàn)。

　?。ㄋ模z驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。

　　（五）文件管理制度。

　　（六）樣品管理制度。

　?。ㄆ撸┤藛T培訓(xùn)和考核制度。

　?。ò耍z驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審批制度。

　?。ň牛┏鰪S水泥助磨劑的合格確認(rèn)制度。

　　第十三條  檢驗(yàn)、環(huán)境條件與試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理要求

　?。ㄒ唬﹥x器設(shè)備必須按相關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企、業(yè)化驗(yàn)室基本條件》（附件1）要求配置齊全，、符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制定和執(zhí)行儀器的檢定、校驗(yàn)制度，建立儀器設(shè)備檔案。（二）檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。

　　（三）檢驗(yàn)環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　?。ㄋ模┰囼?yàn)允許誤差應(yīng)符合表1規(guī)定。

　　第十四條  企業(yè)應(yīng)按水泥助磨劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期向國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)寄（送）樣品進(jìn)行型式檢驗(yàn)，同時(shí)接受國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果以國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　第十五條  質(zhì)量記錄、檔案、資料、報(bào)表管理

　?。ㄒ唬┌凑铡稒n案法》的要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。原始記錄和臺(tái)帳使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳，并按月裝訂成冊(cè)，由專人保管，按期存技術(shù)檔案室。原始記錄保存期為三年。臺(tái)帳應(yīng)長(zhǎng)期保存。

　?。ǘ└黜?xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫(xiě)，必須清晰、完整，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書(shū)寫(xiě)更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥助磨劑的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。

　?。ㄈ?對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì)，每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量總結(jié)。企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件，建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　第十六條  人員培訓(xùn)和考核

　?。ㄒ唬┟磕昴瓿鯌?yīng)制定企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施和總結(jié)。

　　（二）參加國(guó)家和省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)培訓(xùn)和考核。

　?。ㄈ┙⑷藛T培訓(xùn)檔案和考核獎(jiǎng)懲制度。[Page]

　　第四章   原材料的質(zhì)量管理

　　第十七條   企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的原材料供應(yīng)商，以保證所采購(gòu)的原材料符合規(guī)定要求,建立原材料供應(yīng)商的檔案，并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的原材料應(yīng)及時(shí)記錄，并在生產(chǎn)時(shí)注意搭配使用。對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商或委托國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)。原材料控制指標(biāo)要求應(yīng)符合表2規(guī)定。

　　第十八條  水泥助磨劑原材料供應(yīng)商應(yīng)按相關(guān)原材料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，所出廠的原材料應(yīng)對(duì)人體無(wú)害，并注明危害等級(jí)及防護(hù)措施，隨出廠提供每批原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，每種原材料每年至少提供一次安全性檢驗(yàn)報(bào)告（如重金屬、甲醛、氨等），在包裝和運(yùn)輸中避免混雜。

　　第十九條 水泥助磨劑的包裝質(zhì)量和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　第五章  水泥助磨劑的生產(chǎn)和過(guò)程質(zhì)量管理（半成品）

　　第二十條 水泥助磨劑的過(guò)程生產(chǎn)和過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求應(yīng)符合表2的規(guī)定。

　　第二十一條  為保證成品助磨劑質(zhì)量，應(yīng)配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度。

　　第二十二條  水泥助磨劑應(yīng)按規(guī)定包裝，并按標(biāo)準(zhǔn)要求印刷標(biāo)識(shí)，每班應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)量包裝并做好記錄，按化驗(yàn)室要求做好入庫(kù)管理。不同型號(hào)的助磨劑應(yīng)分開(kāi)貯存并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。

　　第二十三條  在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)二次檢測(cè)不合格時(shí)，屬于過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門警告，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，做好記錄并報(bào)有關(guān)部門。

　　第六章  出廠水泥助磨劑的質(zhì)量管理

　　第二十四條  出廠水泥助磨劑的質(zhì)量管理工作由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。化驗(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)出廠水泥助磨劑的檢驗(yàn)和過(guò)程管理，水泥助 磨劑出廠應(yīng)有化驗(yàn)室書(shū)面通知方可出廠。

　　第二十五條  出廠水泥助磨劑質(zhì)量必須按相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，控制項(xiàng)目和指標(biāo)應(yīng)要求。

　　第二十六條  均化企業(yè)應(yīng)采取均化措施，保證水泥助磨劑的勻質(zhì)性和穩(wěn)定性。

　　第二十七條  包裝

　?。ㄒ唬┓蹱钪?yīng)采用有塑料袋襯里的編織袋。液體助磨劑可采用塑料桶、金屬桶包裝或槽車運(yùn)輸。包裝凈質(zhì)量不少于標(biāo)志質(zhì)量的99%。

　?。ǘ┌b標(biāo)志和印刷應(yīng)清晰、完整，與內(nèi)裝的助磨劑品種、質(zhì)量相符。所有包裝容器上在明顯位置標(biāo)注以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、商標(biāo)、凈含量或體積、生產(chǎn)廠名及有效期。生產(chǎn)日期和產(chǎn)品批號(hào)宜在產(chǎn)品合格證上予以說(shuō)明。助磨劑出廠時(shí)，應(yīng)附有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或包裝標(biāo)簽，內(nèi)容如下： 1、生產(chǎn)廠名稱；2、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、性能特點(diǎn)、主要成分、技術(shù)指標(biāo)、推薦摻量、產(chǎn)品勻質(zhì)性指標(biāo)； 3、貯存條件及有效期，有效期從生產(chǎn)日期算起；4、安全防護(hù)提示。

　　第二十八條  取樣和編號(hào)

　　（一） 出廠水泥助磨劑必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取代表性樣品進(jìn)行、檢驗(yàn)并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　?。ǘ?出廠水泥助磨劑的編號(hào)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，禁止 超噸位編號(hào)。

　　第二十九條  交貨與驗(yàn)收出廠水泥助磨劑質(zhì)量交貨與驗(yàn)收應(yīng)按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。

　　第三十條  不合格水泥助磨劑的處理

　　（一）出廠水泥助磨劑的自檢結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知用戶停止使用該批水泥助磨劑，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄送國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)檢不合格則屬于重大質(zhì)量事故。

　?。ǘ┌春贤筮M(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)判為不合格的，也屬于重大質(zhì)量事故。

　　（三）凡發(fā)生重大質(zhì)量事故，企業(yè)要查明原因，追究有關(guān)責(zé)任部門和個(gè)人的責(zé)任。

　?。ㄋ模┏鰪S水泥助磨劑自檢或經(jīng)過(guò)復(fù)檢，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因，制定糾正措施。

　　第三十一條  企業(yè)應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立和堅(jiān)持訪問(wèn)用戶制度。企業(yè)每年至少要信訪有代表性的用戶兩次以上，廣泛征詢對(duì)水泥助磨劑質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見(jiàn)，建立用戶檔案，持續(xù)改進(jìn)和追蹤。

　　                                                                  本規(guī)程由中國(guó)水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋