湖南省工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算說明

????第一部分：

湖南省工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算說明

????一、部門基本概況

????湖南省工業(yè)和信息化廳是省人民政府綜合經(jīng)濟管理部門之一，為省人民政府組成部門，系由經(jīng)委和經(jīng)貿(mào)委、財辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局、信息產(chǎn)業(yè)廳、國防科工局、冶金廳、機械廳、化工廳、建材局、輕工廳、紡織廳、黃金局、有色金屬管理局等13個原省直委辦廳局整合而成。

????主要職責(zé)包括：

????1、貫徹落實國家和省有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

????2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全省維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

????3、負責(zé)全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

????4、擬訂全省新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進全省國民經(jīng)濟和社會信息化。

????5、負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)。

????6、負責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全省中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

????7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

????8、統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領(lǐng)域信息化工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全省信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全省公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享。

????9、擬訂全省信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

????10、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(站)，協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負責(zé)管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

????11、負責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

????12、略。

????13、承擔(dān)全省民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負責(zé)民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理；承擔(dān)核事故應(yīng)急管理職責(zé)。以下略。

????14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導(dǎo)全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作。

????15、承辦省人民政府交辦的其他事項。

????廳機關(guān)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)24個，具體包括：辦公室、綜合研究室、法規(guī)處、財務(wù)處、產(chǎn)業(yè)政策處、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)處、投資規(guī)劃處、科技處、節(jié)能與綜合利用處、消費品工業(yè)處、裝備工業(yè)處（省重大技術(shù)裝備辦公室）、原材料工業(yè)處（省履行禁止化學(xué)武器公約辦公室）、軍民融合產(chǎn)業(yè)處、民爆物品管理安全處、電子通信產(chǎn)業(yè)處、人工智能與數(shù)字產(chǎn)業(yè)處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處（省國防動員委員會信息動員辦公室）、產(chǎn)業(yè)合作交流處、產(chǎn)業(yè)集聚推進處、中小企業(yè)發(fā)展促進處、中小企業(yè)服務(wù)指導(dǎo)處、無線電管理處（省無線電管理委員會辦公室）、行業(yè)事務(wù)管理處、人事教育處。另設(shè)機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。

????2021年初，全廳系統(tǒng)人員編制合計2459人，其中行政編制179人、事業(yè)及參公編制2280人；實有在職人員1871人、離退休人員1720人（其中離休人員44人）、長休內(nèi)退及提前離崗待崗人員0人、臨時人員190人、在校學(xué)生51039人。2021年初，廳機關(guān)本級人員編制195人，其中行政編制179人、事業(yè)及參公編制16人；實有在職人員193人、離退休人員185人（其中離休人員10人）。

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括機關(guān)本級及16家廳屬單位。2020年，在上年機構(gòu)撤并整合的基礎(chǔ)上，進一步理順改革后續(xù)管理體制，導(dǎo)致2021年參與部門預(yù)算編制的廳屬單位有較大變化，具體情況如下：

????1、根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一安排，已將原湖南省有色金屬管理局所屬的湖南稀土金屬材料研究院、湖南有色冶金勞動保護研究院、湖南有色金屬研究院3家單位劃歸省國資委管理。

????2、因湖南有色冶金勞動保護研究院劃歸省國資委管理，經(jīng)報省政府同意，其所屬湖南省有色金屬中等專業(yè)學(xué)校及2021年預(yù)算經(jīng)費一并劃轉(zhuǎn)省國資委。

????3、長沙礦山研究院有限責(zé)任公司（以下簡稱“礦山院”）是我廳代管單位，原有色金屬管理局二級單位。礦山院1999年轉(zhuǎn)制科研院所，隸屬五礦集團，因需負擔(dān)轉(zhuǎn)制前事業(yè)身份人員的離退休經(jīng)費，保留省級預(yù)算單位。為進一步規(guī)范礦山院財政預(yù)算、非預(yù)算資金的使用，經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)，取消礦山院財政預(yù)算專戶，將原有預(yù)算資金納入我廳系統(tǒng)財務(wù)管理，由我廳轉(zhuǎn)撥礦山院人員經(jīng)費。

????鑒此，2021年度我廳系統(tǒng)部門預(yù)算編制單位數(shù)量將由上年的22家調(diào)整為17家，其中行政單位1個、事業(yè)單位16個，均為全額撥款預(yù)算單位。經(jīng)重新梳理排序，并報請省財政廳批準(zhǔn)后，安排各單位預(yù)算代碼如下：

????350001 湖南省工業(yè)和信息化廳本級

????350003001 湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心本級

????350004 湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心

????350005 湖南省無線電監(jiān)測站

????350006 湖南省散裝水泥和墻體材料改革辦公室

????350007 湖南省經(jīng)信委信息中心

????350008 湖南省信息技術(shù)培訓(xùn)中心

????350009 湖南省工業(yè)通信業(yè)節(jié)能監(jiān)察中心

????350010 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

????350011 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院

????350012 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院

????350013 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院

????350014 湖南兵器工業(yè)高級技工學(xué)校

????350015 中南工業(yè)學(xué)校

????350016 湖南省汽車技師學(xué)院

????350017 湖南輕工高級技工學(xué)校

????350019 湖南有色金屬工業(yè)技工學(xué)校

????三、部門收支總體情況

????2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括納入專戶管理的非稅收入、中央財政補助收入等；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括省工業(yè)和信息化廳歸口管理使用的專項經(jīng)費。

????（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88,260.74萬元，

????其中，一般公共預(yù)算撥款50,465.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入22,730.39萬元，中央財政補助（一般公共預(yù)算補助）4709萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,355.5萬元。收入較去年減少72,698.42萬元，減少的主要原因一是將湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心下屬稀土院、勞保院、有色院及勞保院管理的省有色金屬中等專業(yè)學(xué)校4家事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)至省國資委管理，相應(yīng)減少預(yù)算76,499.78萬元（其中經(jīng)營服務(wù)收入69,954.93萬元）；二是考慮疫情影響，各廳屬院校納入財政專戶管理的非稅收入同比減少319.44萬元；三是湖南輕工技校依照合同約定，老校區(qū)6年租金2200萬元2020年已一次性收回，因此2021年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少2200萬元；四是2021年部門預(yù)算增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,355.5萬元。

????（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88，260.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4萬元，教育支出51,429.61萬元，科學(xué)技術(shù)支出72萬元,社會保障和就業(yè)支出12,241.74萬元，衛(wèi)生健康支出3,269.77萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出16,219.6萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出175萬元，住房保障支出4,849.02萬元。支出較去年減少72,698.42萬元，減少的主要原因一是將湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心下屬稀土院、勞保院、有色院及勞保院管理的省有色金屬中等專業(yè)學(xué)校4家事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)至省國資委管理，相應(yīng)減少支出76,499.78萬元，其中減少事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性支出47,230.07萬元；二是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，增加項目支出8,493.04萬元。

????四、一般公共預(yù)算撥款支出

????2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算65,530.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4萬元，占0.01 %，此項支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出34,260.71萬元，占52.28%；科學(xué)技術(shù)支出72萬元，占0.11 %；社會保障和就業(yè)支出10,434.25萬元，占15.92%；衛(wèi)生健康支出1,957.33萬元，占2.99 %；資源勘探工業(yè)信息等支出16,219.6萬元，占24.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出175萬元，占0.27 %；住房保障支出2,407.46萬元，占3.67 %。具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為47,358.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

????（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18,172.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、基本建設(shè)支出等。其中：省工業(yè)和信息化廳機關(guān)本級支出3,779.78萬元，主要用于專項資金項目評審與績效評價、推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、無線電監(jiān)管、重大產(chǎn)業(yè)對接、援津巴布韋物資采購、對外（對口）支援防疫醫(yī)療物資、“工信數(shù)據(jù)云”項目建設(shè)、省本級第二批安可替代工程項目、國防信息動員、新能源汽車推廣、高級職稱評審、人才培訓(xùn)、日常維修等方面；廳屬16家事業(yè)單位共計支出14,392.49萬元，主要用于招生就業(yè)、教材購置、實訓(xùn)材料購置、辦公設(shè)備購置、技能人才培訓(xùn)、工作宣傳、后勤保障維修維護、新校區(qū)配套設(shè)施建設(shè)等方面。

????五、政府性基金預(yù)算支出

????本部門無政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費： 2021年本部門機關(guān)本級、省中小企業(yè)服務(wù)中心、省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心、省無線電監(jiān)測站、省散裝水泥和墻體材料改革辦公室、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等17家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款6,593.37萬元，比上年預(yù)算增加1,765.18萬元，上升36.56%。主要是因財政專戶政策調(diào)整為“以收定支”，部分職院因?qū)W費收入不能完全確定，為保證學(xué)校正常運行的剛性支出，將公用經(jīng)費中財政撥款的占比調(diào)增，如湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初增加中央下達的生均撥款1227萬元，該學(xué)院2021年安排財政撥款運行經(jīng)費1400.91萬元，較上年增加1353.91萬元；湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年安排財政撥款運行經(jīng)費876.9萬元，較上年增加486.1萬元。如果剔除各職院調(diào)整預(yù)算安排的因素，其余8家行政事業(yè)單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加274.31萬元，上升8.47%。

????（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算： 2021年本部門機關(guān)本級、省中小企業(yè)服務(wù)中心、省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心、省無線電監(jiān)測站、省散裝水泥和墻體材料改革辦公室、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等17家行政事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為319.59萬元，其中，公務(wù)接待費74.89萬元，公務(wù)用車購置及運行費124.70萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費124.70萬元），因公出國（境）費120萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少5.6萬元，下降1.72%，主要是因為廳機關(guān)及廳屬單位進一步壓縮公務(wù)接待、公車運行開支。

????（三）一般性支出情況：2021年會議費預(yù)算110.2萬元，擬召開101次會議，人數(shù)9023余人，內(nèi)容為產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫、項目評審、項目驗收、業(yè)務(wù)工作布置和總結(jié)、學(xué)生就業(yè)推介、校企合作等等。其中擬召開三類會議76次，人數(shù)6750余人，經(jīng)費預(yù)算82.2萬元；項目評審會25次，人數(shù)612余人，經(jīng)費預(yù)算28萬元等等；培訓(xùn)費預(yù)算146萬元，擬開展67次培訓(xùn)，人數(shù)6380余人，內(nèi)容為職業(yè)能力培訓(xùn)、新進人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)等等；擬舉辦1次晚會活動，經(jīng)費預(yù)算100萬元左右，具體為“慶祝建黨100周年”系統(tǒng)文藝調(diào)演。

????（四）政府采購情況：2021年省工業(yè)和信息化廳所屬各單位政府采購預(yù)算總額1887.58萬元，其中：貨物類采購預(yù)算617.58萬元;工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1270萬元。

????（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，省工業(yè)和信息化廳所屬各單位共有公務(wù)用車107輛，其中，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車14輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車17輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車73輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備47臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備20臺。2021年無新增配置公務(wù)用車計劃，無新增配置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備計劃。

????（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：省工業(yè)和信息化廳整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為88,260.74萬元，其中，基本支出67,858.47萬元，項目支出20,402.27萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

????七、名詞解釋

????1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

????2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

????八、空表說明

????2021年省工業(yè)和信息化廳部門預(yù)算公開表格23張，其中第15表（政府性基金預(yù)算支出表）、第16表（政府性基金預(yù)算支出分類匯總表<按政府預(yù)算經(jīng)濟分類>）、第17表（政府性基金預(yù)算支出情況表<按部門預(yù)算經(jīng)濟分類>）、第18表（國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表）為空表。因廳機關(guān)及廳屬單位原有政府性基金項目于2017年取消，且無國有資本經(jīng)營事項，故表內(nèi)無數(shù)據(jù)。

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????第二部分：

2021年部門預(yù)算表部門預(yù)算公開的表格情況

????1、收支總表

????2、收入總表

????3、支出總表

????4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

????5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

????6、財政撥款收支總表

????7、一般公共預(yù)算支出表

????8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

????9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

????10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

????11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

????12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

????13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

????14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????15、政府性基金預(yù)算支出表

????16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

????17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

????18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

????19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

????20、省級專項資金預(yù)算匯總表

????21、省級專項資金績效目標(biāo)表

????22、其他項目支出績效目標(biāo)表

????23、部門整體支出績效目標(biāo)表

????注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

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