《水泥企業(yè)化驗室評審考核評定標準》條文說明

    為便于在對水泥企業(yè)化驗室評審考核工作中，統(tǒng)一理解和掌握《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》的要求，現(xiàn)就考核表中的條文進行說明。本說明的條款號與評審考核表中的序號相對應(yīng)，評審考核表的條款內(nèi)容略。

1.機構(gòu)設(shè)置
    化驗室應(yīng)按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗室的機構(gòu)，在化驗室的質(zhì)量管理手冊中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運行。
    1.1為了強化企業(yè)的最高管理者對化驗室的領(lǐng)導作用，體現(xiàn)廠長(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗室應(yīng)由廠長(經(jīng)理)或廠長任命的管理者代表直接領(lǐng)導，化驗室主任對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責。當廠長指定管理者代表領(lǐng)導化驗室時，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書。但是生產(chǎn)廠長和化驗室主任不宜做為管理者代表。
    1.2要求化驗室內(nèi)設(shè)有化學分析、物性檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機構(gòu)，分別負責原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機構(gòu)的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應(yīng)確保其有效運行。
    1.3要求化驗室在化驗室的質(zhì)量管理手冊中，給出化驗室的機構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明:
        a.化驗室與企業(yè)的領(lǐng)導關(guān)系;
        b.化驗室內(nèi)所設(shè)各機構(gòu)的名稱、負責人姓名及人數(shù);
        c.化驗室內(nèi)各機構(gòu)與有關(guān)部門及各機構(gòu)之間的相互關(guān)系。

2.人員
    2.1人員配備
   （1）根據(jù)化驗室的職責和權(quán)限，化驗室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計、化學分析、物性檢驗等專業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。
    (2)為了滿足檢驗工作的需要，化驗室檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:
        a.水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；
        b.日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗設(shè)備自動化程度，參照本評審考核辦法，自行決定。
    （具體配備標準應(yīng)以是否滿足工作需要來衡量，即評審考核標準中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）
    2.2人員素質(zhì)
    本項規(guī)定了化驗室各類人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗室應(yīng)具有合格的人員。
    （1）化驗室主任
        a.具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求不少于3年；
        b.熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項標準和質(zhì)量法規(guī)；
        c.有一定的組織能力、能堅持原則。
    (2)工藝技術(shù)人員
        a.具有初級或初級以上技術(shù)職稱；經(jīng)過專門訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗技術(shù)；
        b.熟知有關(guān)標準和規(guī)章制度；
        c.能堅持原則，工作認真負責。
    (3)質(zhì)量調(diào)度人員
        a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)；
        b.熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標；
        c.能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。
    (4)質(zhì)量統(tǒng)計員
        a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平;
        b.熟悉統(tǒng)計法、數(shù)理統(tǒng)計方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計等計算方法；
        c.實事求是，堅持原則。
    (5)檢驗人員
        a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；
        b.經(jīng)過專門培訓考核合格，取得上崗操作證，其中年生產(chǎn)能力在60萬噸的企業(yè)的主要檢驗崗位(如化學全分析和強度檢驗)需取得省級及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會、或其授權(quán)的質(zhì)檢機構(gòu)簽發(fā)的上崗操作證。年生產(chǎn)能力60萬噸以下的企業(yè)需取得省級相關(guān)機構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證書。其余人員可由內(nèi)部培訓考核合格發(fā)證；
        c.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及控制方法；
        d.堅持原則，責任心強。
    2.3人員培訓
    （1）為提高化驗室人員的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗室應(yīng)有人員年度培訓計劃。培訓計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓的目的、培訓的對象、培訓的內(nèi)容、培訓的時間、地點、培訓的方式、考核的方法等。
    (2)培訓計劃制定后，要認真組織實施。計劃的實施要做好記錄并保存。人員培訓要講究實際效果。凡經(jīng)兩次培訓考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。
    (3)應(yīng)建立化驗室人員技術(shù)檔案，將化驗室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(復印件)，如學歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓考核記錄等，集中加以管理，作為評價人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。

3.化驗室質(zhì)量管理手冊
    3.1質(zhì)量管理手冊內(nèi)容齊全、合理
    化驗室應(yīng)制定《化驗室質(zhì)量管理手冊》。質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊應(yīng)反映化驗室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括:
    (1)封面(手冊名稱、編號、編制單位、發(fā)布與實施日期)
    (2)目錄
    (3)更改記錄表
    (4)關(guān)于實施質(zhì)量管理手冊的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā))
    (5)化驗室概況(簡要描述化驗室的總體情況)
    (6)化驗室質(zhì)量目標
    (7)化驗室的職責與權(quán)限(要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定)
    (8)化驗室的機構(gòu)設(shè)置、各機構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負責人(要通過繪制機構(gòu)框圖來體現(xiàn))
   （9）化驗室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時，明確規(guī)定檢驗報告授權(quán)簽字人及其簽字識別等)
   （10）化驗室試驗項目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點圖；過程質(zhì)量控制點及指標一覽表；試驗項目及允許誤差表。
    (11)檢驗儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。
    （12）管理制度(包括本說明3.2列出的所有制度)。
    (13)質(zhì)量管理手冊的管理，包括質(zhì)量手冊的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護、保管等。
    (14)作業(yè)指導書目錄，包括檢驗細則、儀器設(shè)備作業(yè)指導書目錄。
    3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理
    化驗室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實際，使其切實可行，行之有效。
    (1)化驗室內(nèi)所設(shè)各機構(gòu)的職責范圍及各類人員崗位責任制
    化驗室應(yīng)明確室內(nèi)各機構(gòu)的職責范圍和各類人員的崗位責任。
        a.化驗室內(nèi)各機構(gòu)的職責范圍應(yīng)覆蓋《水泥企業(yè)化驗室評審考核辦法》中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管；
        b.明確各機構(gòu)的職責及其權(quán)限；
        c.各類人員(包括化驗室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗員等)要按照不同的崗位，明確其職責范圍及權(quán)限。
    (2)樣品管理制度
    要求化驗室制定檢驗樣品管理制度，其內(nèi)容包括:樣品的抽取、樣品的編號、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標識、樣品的保管、樣品的處理等。
    (3)標準溶液的配制與復標制度
    要求化驗室制定標準溶液配制與復標制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定:如標準溶液設(shè)專人管理、標準溶液用化學試劑、標準溶液配置方法、配置記錄、標準溶液標識、標準溶液的復標等。
    (4)檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度
其內(nèi)容應(yīng)包括:
    a.檢驗和試驗儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求；
      b.計量儀器設(shè)備應(yīng)按周期進行檢定或校準并具有有效的檢定證書或校準證書。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管 批準的校驗方法，并按規(guī)定的周期進行校驗。校驗要有記錄和校驗結(jié)果報告；  
      c.儀器設(shè)備的使用、維修、保管；
      d.儀器設(shè)備計量檢定狀態(tài)標識；
      e.儀器設(shè)備檔案的建立與管理等。
    (5)水泥標準砂及化學試劑管理制度
水泥標準砂和化學試劑是化驗室進行分析、檢驗最主要的消耗材料，對分析、檢驗結(jié)果的準確性有很大的影響，必須加強管理。
      a.采購化學試劑和水泥標準砂時，應(yīng)有采購計劃，并經(jīng)主管負責人批準。計劃應(yīng)寫明:品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標準、生產(chǎn)企業(yè)等；
       b.化學試劑和水泥標準砂進貨時要按照采購計劃進行驗收，嚴禁購進和使用不符合要求的產(chǎn)品;
       c.配置標準溶液用的標準物質(zhì)應(yīng)為有證的標準物質(zhì)或標準樣品；水泥標準砂應(yīng)為國家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；
       d.化學試劑和標準砂的保管、發(fā)放，以及危險品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。
   (6)抽查比對制度
抽查比對制度應(yīng)就以下問題做出規(guī)定:
       a.應(yīng)按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心或省級建材(水泥)質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄(送)樣品，進行對比驗證檢驗；
      b.參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)組織的化學分析和物理檢驗對比；
      c.化驗室內(nèi)各檢驗崗位人員的密碼抽查和操作對比檢驗；
      d.水泥及原燃料質(zhì)量檢驗和檢驗方法，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準，其允許誤差，應(yīng)符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定。
   (7)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度
   化驗室應(yīng)建立原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度，其內(nèi)容包括:
       a.原始記錄和臺帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一的表格；
       b各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當有錯誤需要更正時，應(yīng)在錯誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫 杠(保持原錯誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫在其上方。涉及出廠水泥（熟料）檢驗記錄的更改，須有化驗室主任的簽字。
       c.質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進意見。全年要有專題總結(jié)；
       d.質(zhì)量月報、年報要按國家統(tǒng)一表格填報齊全，并按規(guī)定的時間及時上報有關(guān)部門；
       e.檢驗報告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗室負責人或其授權(quán)人簽字；
        f.原始記錄、臺帳、檢驗報告，應(yīng)裝訂成冊，專人保管。出廠水泥(熟料)臺帳應(yīng)按規(guī)定時間，移交技術(shù)檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。
    (8)文件管理制度
    化驗室要制定文件管理制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定，如:
        a.文件的范圍:應(yīng)包括本廠、本化驗室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標準、方法標準、規(guī)程、規(guī)范、細則及其他相關(guān)文件；
        b.文件的編制、審批、編號、標識、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作；
        c.發(fā)放時有記錄；更改時有標識；在使用場合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識別，如對文件的編號等;若保留作廢文件應(yīng)進行標識，回收集中保管，防止誤用;
        d.使用外來文件(包括法律、法規(guī)、標準等非本企業(yè)制定的文件)時，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負責人審定、確認;
    (9)試驗室管理制度
    試驗室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求。
         a.試驗室周圍環(huán)境的粉塵、嗓音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作;
         b.試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗任務(wù)和國家標準規(guī)定的要求;
         c.試驗室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要隔離。
         d.試驗室的化學分析室應(yīng)有通風設(shè)備，排放有害氣體;
         e.試驗室應(yīng)保持清潔，與試驗無關(guān)的物品不準帶入和存放在試驗室。
         f.白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。
    (10)人員培訓、考核制度
    試驗室應(yīng)建立人員培訓考核制度。其內(nèi)容包括:
        a.年度培訓考核計劃的編制與審批;
        b.培訓考核計劃的實施;
        c.培訓考核結(jié)果的處理;
       d.人員培訓考核資料納入技術(shù)檔案(參見本說明2·3人員培訓)。
    (11)質(zhì)量事故報告制度
    化驗質(zhì)量事故報告制度的內(nèi)容應(yīng)包括:
       a.質(zhì)量事故的范圍;
       b.質(zhì)量事故處理程序;
       c.有關(guān)人員的責任;
      d.事故記錄的保存等。
    (12)化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度
     質(zhì)量管理手冊是化驗室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動。在運行中要有計劃、有目的地進行檢查。當內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時，應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時進行修改，使它既符合實際又能有效的運行。
在制定質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度時，應(yīng)明確:
     a.檢查的頻次(時間間隔);
     b.檢查的方式;
     c.檢查的組織者;
     d.檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗證等);
     e.檢查記錄的保存及歸檔等。
    3.3質(zhì)量管理手冊宣貫
    質(zhì)量管理手冊制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗室全體員工進行宣貫，便所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗室的目標，崗位職責、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實于行動。
    3.4質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查
在質(zhì)量管理手冊實施過程中，應(yīng)根據(jù)制定的《質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內(nèi)容應(yīng)包括:檢查時間、檢查的主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實施效果驗證等。記錄作為質(zhì)量體系運行的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。

 4儀器設(shè)備
    本條共有7項內(nèi)容，關(guān)鍵的有三方面:
    (1)儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標準及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量。
    (2)儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求。
    (3)計量儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行計量檢定或校驗。
現(xiàn)逐項解釋如下:
    4.1儀器設(shè)備一覽表:
    本項是對儀器設(shè)備管理方面的要求。企業(yè)應(yīng)按照“評審內(nèi)容”要求全項正確填寫。
    4·2儀器設(shè)備的配備與數(shù)量
    本項是從檢驗儀器設(shè)備的配置方面對化驗室檢驗?zāi)芰Φ目己?。要求企業(yè)按產(chǎn)品標準及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》或企業(yè)質(zhì)量控制圖表規(guī)定的檢驗項目配備檢驗儀器設(shè)備。對專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗所需的檢驗儀器配備率允許低于100%，這主要是指當專用水泥和特性水泥產(chǎn)品標準中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有出廠檢驗和型式檢驗兩種形式時，其型式檢驗項目所須檢驗儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗儀器設(shè)備配備率仍應(yīng)達100%。
    儀器配備率是指實際能檢參數(shù)個數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個數(shù)之比
計算公式如下:
    儀器設(shè)備配備率=（實際能檢參數(shù)個數(shù)/產(chǎn)品技術(shù)標準(或本企業(yè)生產(chǎn)控制)規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個數(shù)）*100%
    4·3儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件
    本項是對檢驗用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標的要求?；炇覚z驗儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》附表的規(guī)定及現(xiàn)行標準與其他有關(guān)規(guī)定的要求。
    4·4計量儀器設(shè)備的檢定與校驗
    本項是對計量儀器設(shè)備檢定與校驗的有關(guān)要求。
    (1)要求化驗室對計量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進行計量檢定或校驗。按《水泥企業(yè)化驗室基本條件》規(guī)定，水泥企業(yè)化驗室計量儀器設(shè)備的檢定或校驗分三個層次。第一層次為《條件》附表所列(16)-（25)號的通用計量器具，企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計量檢定機構(gòu)定期計量檢定。第二層次為附表中所列(1)-(13)號的水泥檢驗專用儀器，由水泥專用儀器檢驗校準機構(gòu)進行校驗。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗專用儀器設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心”承擔、負責校驗工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，（26)-(34)號的自校檢驗器具，企業(yè)可按期自校。
    (2)為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，化驗室必須建立計量檢驗儀器設(shè)備檢定校驗周期表。
    (3)自行校驗的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗儀器設(shè)備自校時必須有記錄。
    (4)在用計量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗)合格證(合格證由承擔檢定或校驗的單位發(fā)放)或自校報告?；炇医?jīng)檢定或校驗的計量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。
    對計量儀器設(shè)備要實行計量狀態(tài)標識管理以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗)周期儀器而造成的差錯。標識應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對于由多個可拆卸的檢驗儀表組合而成的設(shè)備。每個儀表都必須有獨立的標識。標識采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的。
    4·5儀器設(shè)備作業(yè)指導書
    儀器設(shè)備作業(yè)指導書(操作規(guī)程)是指導操作者正確使用、操作儀器設(shè)備，避免誤操作，保證檢驗數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運行正常的依據(jù)之一，因此，對主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗準備、操作程序、維護保養(yǎng)等。
    主要儀器設(shè)備系指:(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設(shè)備；(2)過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨等。
    4.6儀器設(shè)備的使用、維護和維修
    本項是對檢驗儀器設(shè)備維護、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專人維護管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備。
    本項還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗)時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時進行維修，修復的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗)證明其功能已恢復才能使用。同時要檢查由于儀器缺陷對過去進行的檢驗可能造成的影響，對檢驗的結(jié)果重新評價。上述各過程均應(yīng)有記錄。
    4.7儀器設(shè)備檔案
    本項是對檢驗儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺檢驗儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對檢驗儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說明書；存放地點；安裝、調(diào)試、維護、維修、使用記錄，檢定校驗證書、自校報告。其中維護、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時補充入檔案，以保持檔案的完整性。

5、檢驗及環(huán)境條件
    本條共有2項內(nèi)容，其中檢驗技術(shù)條件為關(guān)鍵
    5·1檢驗技術(shù)條件
    本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗技術(shù)條件方面提出的要求，主要有
    (1)強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求

 6、檢驗工作
    本條共有6項內(nèi)容，其中檢驗質(zhì)量；原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表；樣品管理三項為關(guān)鍵項。
    6·1檢驗?zāi)芰?BR>    本項是對化驗室具備的檢驗?zāi)芰Φ目己?。對產(chǎn)品而言，通用水泥要求標準規(guī)定的技術(shù)指標均能檢驗;專用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標準中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有型式檢驗的，其型式檢驗項目可允許暫不檢驗，不計入能力考核范圍內(nèi)。對生產(chǎn)過程控制而言，要求  《規(guī)程》或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項目都能檢驗。專用水泥和特性水泥型式檢驗中的項目可允許分包給其它實驗室，但該實驗室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗室，且分包項目檢驗所用計量儀器設(shè)備在檢定、校驗有效期內(nèi)。
    6·2檢驗項目
    本項是對化驗室工作質(zhì)量的考核，具備了6·1項要求的檢驗?zāi)芰?，同時應(yīng)對標準及《規(guī)程》要求的檢驗項目進行全項檢驗，不能漏項或檢驗頻次不夠。對日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)《規(guī)程》可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗設(shè)備自動化程度自定過程控制項目及頻次。
    6·3檢驗方法
    本項是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法，保證檢驗質(zhì)量而提出的要求。首先，各項目的檢驗應(yīng)嚴格遵守標準或有關(guān)規(guī)定的方法。因此，化驗室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標準、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當產(chǎn)品技術(shù)標準(規(guī)定)表述的檢驗方法不盡具體詳細操作性不強時，企業(yè)化驗室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標準(規(guī)定)制定詳細的作業(yè)指導書。如:試體成型，抗折、抗壓強度檢驗等。
    6·4檢驗質(zhì)量
    本項是檢驗工作中至關(guān)重要的項目，是為了確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對化驗室檢驗工作質(zhì)量的實質(zhì)性考核，共分三個方面進行考核:(l)與指定質(zhì)檢機構(gòu)的對比合格率;(2)化驗室內(nèi)部自行抽查合格率;(3)與上級質(zhì)檢機構(gòu)組織的物理檢驗與化學分析大對比超差情況。與指定質(zhì)檢機構(gòu)的綜合對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)全部對比檢驗項目的對比檢驗合格率(包括強度)，計算公式為:
                綜合對比合格率=（統(tǒng)計期內(nèi)對比合格項次數(shù)/規(guī)定每次對比項數(shù)×統(tǒng)計期內(nèi)對比次數(shù)）×100%
                強度對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強度的綜合對比合格率。
               內(nèi)部密碼抽查合格率=（統(tǒng)計期內(nèi)抽查合格項次數(shù)/統(tǒng)計期內(nèi)全部檢驗人員應(yīng)抽查檢驗項次數(shù)）×100%
    試驗允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。
    6·5原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表
    原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表都體現(xiàn)了化驗室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風。本項對此提出了一定要求。
    (1)原始記錄、臺帳、檢驗報告應(yīng)有一定格式，設(shè)計要合理，便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項，并有足夠的填寫格。檢驗報告設(shè)計時還要結(jié)合標準要求，如通用水泥檢驗報告內(nèi)容除標準規(guī)定的各項技術(shù)要求的檢驗結(jié)果外，尚應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材的名稱、摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)等內(nèi)容。其中強度檢驗結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個強度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗結(jié)果)。
    (2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺帳。
    (3)出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)于管理手冊中示出及明確。
    (4)原始記錄、臺帳更改時不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料)的檢驗記錄的更改，應(yīng)有化驗室主任簽字。
    (5)原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的檢驗數(shù)據(jù)要正確使用法定計量單位并注意符號的正確書寫。檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
    (6)原始記錄、分類臺帳、報表按要求期限存檔保管。
    6·6樣品管理
    檢驗樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗結(jié)果的準確性。當發(fā)生質(zhì)量爭議時，檢驗樣品更是處理爭議的重要依據(jù)，因此要求:
    (1)水泥封存樣品有能滿足儲存要求的單獨樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便；面積要適當，滿足儲量的要求；并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。
    (2)樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應(yīng)有專人負責。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準不得隨意進行封樣、標識或擅自進樣品室，以保證樣品標識不發(fā)生差錯、混亂，樣品在儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。
    (3)水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標識等)符合要求，其標識是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。