《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》條文說(shuō)明
為便于在對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核工作中，統(tǒng)一理解和掌握《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》的要求，現(xiàn)就考核表中的條文進(jìn)行說(shuō)明。本說(shuō)明的條款號(hào)與評(píng)審考核表中的序號(hào)相對(duì)應(yīng)，評(píng)審考核表的條款內(nèi)容略。
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
化驗(yàn)室應(yīng)按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)，在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運(yùn)行。
1.1為了強(qiáng)化企業(yè)的最高管理者對(duì)化驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)作用，體現(xiàn)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)由廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或廠長(zhǎng)任命的管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。當(dāng)廠長(zhǎng)指定管理者代表領(lǐng)導(dǎo)化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書(shū)。但是生產(chǎn)廠長(zhǎng)和化驗(yàn)室主任不宜做為管理者代表。
1.2要求化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機(jī)構(gòu)的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應(yīng)確保其有效運(yùn)行。
1.3要求化驗(yàn)室在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，給出化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明:
a.化驗(yàn)室與企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系;
b.化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的名稱、負(fù)責(zé)人姓名及人數(shù);
c.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門及各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系。
2.人員
2.1人員配備
（1）根據(jù)化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。
(2)為了滿足檢驗(yàn)工作的需要，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:
a.水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；
b.日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預(yù)分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本評(píng)審考核辦法，自行決定。
（具體配備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以是否滿足工作需要來(lái)衡量，即評(píng)審考核標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）
2.2人員素質(zhì)
本項(xiàng)規(guī)定了化驗(yàn)室各類人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項(xiàng)質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗(yàn)室應(yīng)具有合格的人員。
（1）化驗(yàn)室主任
a.具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求不少于3年；
b.熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)；
c.有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則。
(2)工藝技術(shù)人員
a.具有初級(jí)或初級(jí)以上技術(shù)職稱；經(jīng)過(guò)專門訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗(yàn)技術(shù)；
b.熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；
c.能堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
(3)質(zhì)量調(diào)度人員
a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)；
b.熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；
c.能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。
(4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員
a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平;
b.熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法；
c.實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。
(5)檢驗(yàn)人員
a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；
b.經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證，其中年生產(chǎn)能力在60萬(wàn)噸的企業(yè)的主要檢驗(yàn)崗位(如化學(xué)全分析和強(qiáng)度檢驗(yàn))需取得省級(jí)及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)、或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作證。年生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸以下的企業(yè)需取得省級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證書(shū)。其余人員可由內(nèi)部培訓(xùn)考核合格發(fā)證；
c.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法；
d.堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。
2.3人員培訓(xùn)
（1）為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)有人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。
(2)培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實(shí)際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。
(3)應(yīng)建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(shū)(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書(shū)、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。
3.化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)
3.1質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容齊全、合理
化驗(yàn)室應(yīng)制定《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》。質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)反映化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)封面(手冊(cè)名稱、編號(hào)、編制單位、發(fā)布與實(shí)施日期)
(2)目錄
(3)更改記錄表
(4)關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知(廠長(zhǎng)或其管理者代表簽發(fā))
(5)化驗(yàn)室概況(簡(jiǎn)要描述化驗(yàn)室的總體情況)
(6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)
(7)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定)
(8)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過(guò)繪制機(jī)構(gòu)框圖來(lái)體現(xiàn))
（9）化驗(yàn)室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時(shí)，明確規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人及其簽字識(shí)別等)
（10）化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖；過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表。
(11)檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。
（12）管理制度(包括本說(shuō)明3.2列出的所有制度)。
(13)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，包括質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護(hù)、保管等。
(14)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄。
3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理
化驗(yàn)室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，使其切實(shí)可行，行之有效。
(1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制
化驗(yàn)室應(yīng)明確室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍和各類人員的崗位責(zé)任。
a.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍應(yīng)覆蓋《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核辦法》中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管；
b.明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)限；
c.各類人員(包括化驗(yàn)室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗(yàn)員等)要按照不同的崗位，明確其職責(zé)范圍及權(quán)限。
(2)樣品管理制度
要求化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)樣品管理制度，其內(nèi)容包括:樣品的抽取、樣品的編號(hào)、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標(biāo)識(shí)、樣品的保管、樣品的處理等。
(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度
要求化驗(yàn)室制定標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度，就有關(guān)問(wèn)題做出規(guī)定:如標(biāo)準(zhǔn)溶液設(shè)專人管理、標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液配置方法、配置記錄、標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的復(fù)標(biāo)等。
(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度
其內(nèi)容應(yīng)包括:
a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求；
b.計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的檢定證書(shū)或校準(zhǔn)證書(shū)。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管 批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)要有記錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告；
c.儀器設(shè)備的使用、維修、保管；
d.儀器設(shè)備計(jì)量檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)；
e.儀器設(shè)備檔案的建立與管理等。
(5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度
水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對(duì)分析、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。
a.采購(gòu)化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫(xiě)明:品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等；
b.化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品;
c.配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品；水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國(guó)家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；
d.化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂的保管、發(fā)放，以及危險(xiǎn)品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。
(6)抽查比對(duì)制度
抽查比對(duì)制度應(yīng)就以下